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3522路线检测2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明
来源:   编辑:   浏览:次   发表时间:2018-02-11 10:50:11

 

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年部门收支总体预算情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算76248元,同比减少2865150, 下降 97.41 %。其中:

1、一般公共预算拨款76248元,同比减少147550元,下降 65.93 %;其中:经费拨款76248元,主要是困难职工帮扶项目资金取消;非税收入安排的资金0元;主要原因:一是困难职工帮扶项目资金取消;二是2717600元的自治区财政困难职工和劳模帮扶资金未下达,上级转移收入减少。

2、政府性基金拨款无,与去年持平。

2018年收入预算总体减少的主要原因:一是困难职工帮扶项目取消,收入预算减少;二是2717600元的自治区财政困难职工和劳模帮扶资金未下达,上级转移收入减少。

(二)支出预算说明。

2018年支出总预算 76248元,同比减少2865150元,下降97.41%;其中:困难职工帮扶项目取消,支出预算减少;自治区财政困难职工和劳模帮扶资金2717600元未下达。

按支出功能分类科目划分,共分为3类:

1)归口管理的行政单位离退休费支出68688元,占支出总预算90.08%,同比增加12000元,增长21.16%

2)行政单位医疗3150元,占支出总预算 4.13%,同比减少90元,下降2.78%

3)事业单位医疗4410元,占支出总预算6.42%,同比增加540元,增长13.95%

按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出76248元,占支出总预算的100%,同比增加12450元,增长19.51%

项目支出无,与去年同期基本持平。

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)财政拨款收入总体情况。

2018年财政拨款收入76248元,同比减少147550元,下降65.93 %2018年收入预算总体减少的主要原因:困难职工帮扶项目资金取消。其中:

1、一般公共预算拨款76248元 ,同比增加147550元,下降65.93%。其中:经费拨款(补助)76248元;非税收入安排的资金 0元。

2、政府性基金预算拨款无。

3、上年结余收入无。

(二)财政拨款支出总体情况。

2018年财政拨款支出76248元,同比减少147550元,下降65.93 %。减少的主要原因:困难职工帮扶项目资金取消。其中:一般公共服务支出76248元,占支出总预算100 %,同比减少2865150元,下降97.41 %

(三)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分,共分为 三 类。

1、一般公共服务支出76248元,占支出总预算100%,同比减少2865150元,下降97.41 %。主要是由于自治区财政困难职工和劳模帮扶资金2717600元未下达,其中:基本支出76248元,项目支出0元。

2、社会保障和就业支出支出68688元。

3、医疗卫生与计划生育支出7560元。

(四)一般公共预算支出按部门经济科目划分,共分为二类

1、基本支出预算

基本支出预算76248元,占支出总预算100%,同比减少147550元,下降 65.93 %。其中:

工资福利支出预算7560元,占基本支出总预算9.92 %,同比增加450元,增长6.33 %。主要是工资调整以及人员增加。 

对个人和家庭的补助支出预算68688元,占基本支出总预算90.08 %,同比减少47000元,下降21.69 %。主要是离休人员工资增加。

2、无项目支出,与去年同期基本持平。

(五)一般公共预算支出按政府经济科目划分,共分为三类。

1、机关工资福利支出3150元,其中:社会保障缴费3150元;

2、对事业单位经常性补助4410元,其中:工资福利支出 4410元。

3、对个人和家庭的补助支出68688元。其中:离退休费68688元。

三、2018年政府性基金预算支出预算情况

2018年本部门无政府性基金收支业务,因此没有相应的政府基金收支预算。

四、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算无三公经费。

(二)2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

市总工会及所属事业单位属自收自支单位,财政解决离退休人员经费,2018年无公共预算财政拨款“三公经费”。

五、2018年部门预算其他事项说明

(一)机关运行经费预算安排情况。

市总工会及所属事业单位属自收自支单位,财政解决离退休人员经费,2018年无公共预算财政拨款机关运行经费。

(二)政府采购预算安排情况。

2018年无公共预算财政拨款政府采购项目。

(三)国有资产的总体情况。

市总工会及所属事业单位属自收自支单位,无公共预算财政资金形成的国有资产。

(四)预算绩效说明。

2018年市总工会无项目预算。

(五)国有资本经营预算收支情况说明

2018年本部门无国有资本经营预算收支业务,因此没有相应的国有资本经营收支预算。

(六)专项转移支付项目申报情况说明。

本部门在填报2018年部门预算中,无专项转移支付项目,因此没有相应的专项转移支付项目申报情况。


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